Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018111
Monto de la Factura
₲ 6.403.022
Nro. Solicitud de Transferencia
108778
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.089.157
Retención DNCP
₲ 22.818
Retención IVA
₲ 174.628
Retención Renta
₲ 116.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-125954
Monto Contrato
₲ 22.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.311.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.515.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve