Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021890
Monto de la Factura
₲ 44.500.544
Nro. Solicitud de Transferencia
109136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.319.209
Retención DNCP
₲ 158.583
Retención IVA
₲ 1.213.651
Retención Renta
₲ 809.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
CO 05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-125993
Monto Contrato
₲ 105.578.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.698.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.403.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve