Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021883
Monto de la Factura
₲ 22.269.030
Nro. Solicitud de Transferencia
109131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.177.443
Retención DNCP
₲ 79.359
Retención IVA
₲ 607.337
Retención Renta
₲ 404.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
CO 05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-125993
Monto Contrato
₲ 105.578.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.698.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.403.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve