Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 48.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.749.836
Retención DNCP
₲ 171.438
Retención IVA
₲ 1.312.035
Retención Renta
₲ 874.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CO 04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-125962
Monto Contrato
₲ 48.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.749.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.749.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve