Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 38.839.490
Nro. Solicitud de Transferencia
95163
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.549.725
Retención DNCP
₲ 136.997
Retención IVA
₲ 1.059.259
Retención Renta
₲ 1.059.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES SANTIAGO JARA VELAZQUEZ
RUC
2246593-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-221577
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.152.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.152.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411578
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social