Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 72.220.830
Nro. Solicitud de Transferencia
213660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.963.083
Retención DNCP
₲ 254.743
Retención IVA
₲ 1.969.659
Retención Renta
₲ 1.969.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-223711
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.468.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.468.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411631
Nombre de la Licitación
LCO N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social