Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 50.707.950
Nro. Solicitud de Transferencia
59789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.718.485
Retención DNCP
₲ 178.861
Retención IVA
₲ 1.382.944
Retención Renta
₲ 1.382.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-223711
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.468.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.468.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411631
Nombre de la Licitación
LCO N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social