Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 51.832.860
Nro. Solicitud de Transferencia
112183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.777.077
Retención DNCP
₲ 182.829
Retención IVA
₲ 1.413.623
Retención Renta
₲ 1.413.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-223711
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.468.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.468.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411631
Nombre de la Licitación
LCO N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social