Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005526
Monto de la Factura
₲ 9.273.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.726.690
Retención DNCP
₲ 32.710
Retención IVA
₲ 252.911
Retención Renta
₲ 252.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-224167
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.259.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.259.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional