Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015091
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168828
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-218501
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.293.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.293.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral