Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004107
Monto de la Factura
₲ 15.524.572
Nro. Solicitud de Transferencia
146956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.609.328
Retención DNCP
₲ 54.759
Retención IVA
₲ 423.398
Retención Renta
₲ 423.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-222817
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.996.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.996.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414109
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER CANON
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral