Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002631
Monto de la Factura
₲ 5.621.901
Nro. Solicitud de Transferencia
71280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.290.463
Retención DNCP
₲ 19.830
Retención IVA
₲ 153.325
Retención Renta
₲ 153.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-222817
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.996.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.996.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414109
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER CANON
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral