Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015708
Monto de la Factura
₲ 71.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.496.486
Retención DNCP
₲ 252.994
Retención IVA
₲ 1.956.136
Retención Renta
₲ 1.956.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-223717
Monto Contrato
₲ 299.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.429.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.429.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, E INSUMOS PARA CURSOS DE HORTICULTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional