Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070697
Monto de la Factura
₲ 44.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.612.088
Retención DNCP
₲ 155.972
Retención IVA
₲ 1.205.973
Retención Renta
₲ 1.205.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-217291
Monto Contrato
₲ 44.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.612.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.612.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401012
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral