Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 938.320.422
Nro. Solicitud de Transferencia
217924
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.002.168
Retención DNCP
₲ 3.309.712
Retención IVA
₲ 25.590.557
Retención Renta
₲ 25.590.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-223179
Monto Contrato
₲ 980.887.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.059.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.059.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE CHAPERÍA Y PINTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional