Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015298
Monto de la Factura
₲ 195.340.471
Nro. Solicitud de Transferencia
215323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.824.264
Retención DNCP
₲ 689.019
Retención IVA
₲ 5.327.467
Retención Renta
₲ 5.327.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-223676
Monto Contrato
₲ 540.334.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.479.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.479.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, E INSUMOS PARA CURSOS DE HORTICULTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional