Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 12.857.583
Nro. Solicitud de Transferencia
120911
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2026
Fecha de la Transferencia
20-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.254.165
Retención DNCP
₲ 48.777
Retención IVA
₲ 46.544
Retención Renta
₲ 508.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-212546
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.224.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.224.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional