Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009614
Monto de la Factura
₲ 8.294.596
Nro. Solicitud de Transferencia
174373
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.951.295
Retención DNCP
₲ 31.389
Retención IVA
₲ 61.362
Retención Renta
₲ 242.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-212546
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.579.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.579.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional