Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016725
Monto de la Factura
₲ 2.484.211
Nro. Solicitud de Transferencia
148821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.337.757
Retención DNCP
₲ 8.762
Retención IVA
₲ 67.751
Retención Renta
₲ 67.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-216177
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.168.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.168.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS, Y SCANERS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional