Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019762
Monto de la Factura
₲ 11.612.632
Nro. Solicitud de Transferencia
8709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.928.015
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 316.708
Retención Renta
₲ 316.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-216177
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.168.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.168.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS, Y SCANERS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional