Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 103.211.774
Nro. Solicitud de Transferencia
35988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.654.237
Retención DNCP
₲ 364.056
Retención IVA
₲ 2.814.867
Retención Renta
₲ 2.814.867
Multa
₲ 29.312.144
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-176533
Monto Contrato
₲ 287.442.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.082.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.082.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE READECUACION DE BAÑOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio