Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004577
Monto de la Factura
₲ 91.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155387
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.101.571
Retención DNCP
₲ 322.429
Retención IVA
₲ 2.493.000
Retención Renta
₲ 2.493.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-179591
Monto Contrato
₲ 91.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.101.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.101.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio