Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003895
Monto de la Factura
₲ 37.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121684
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2020
Fecha de la Transferencia
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.081.532
Retención DNCP
₲ 131.511
Retención IVA
₲ 1.016.837
Retención Renta
₲ 1.016.836
Multa
₲ 37.284
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-176583
Monto Contrato
₲ 169.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.604.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.604.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio