Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000194
Monto de la Factura
₲ 29.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.514.277
Retención DNCP
₲ 105.815
Retención IVA
₲ 818.155
Retención Renta
₲ 818.155
Multa
₲ 1.742.598
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-177956
Monto Contrato
₲ 359.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.236.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.236.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366014
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio