Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048739
Monto de la Factura
₲ 13.266.161
Nro. Solicitud de Transferencia
59733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.495.759
Retención DNCP
₲ 46.793
Retención IVA
₲ 361.805
Retención Renta
₲ 361.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-176526
Monto Contrato
₲ 794.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.028.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.028.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364935
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio