Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058038
Monto de la Factura
₲ 27.209.322
Nro. Solicitud de Transferencia
89764
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.605.209
Retención DNCP
₲ 95.975
Retención IVA
₲ 742.072
Retención Renta
₲ 742.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-176526
Monto Contrato
₲ 794.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.028.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.028.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364935
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio