Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039965
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86063
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.001.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.001.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional