Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036476
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89629
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86063
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.001.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.001.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional