Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030397
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.785
Retención DNCP
₲ 2.852
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86063
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.001.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.001.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional