Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 374.550
Nro. Solicitud de Transferencia
140539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-95958
Monto Contrato
₲ 112.714.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.189.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.189.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275480
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreterias, sanitarios y herramientas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional