Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002643
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53235
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.157
Retención DNCP
₲ 2.388
Retención IVA
₲ 18.273
Retención Renta
₲ 12.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86062
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.747.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.747.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional