Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86062
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.747.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.747.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional