Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Monto de la Factura
₲ 530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86062
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.747.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.747.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional