Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004813
Monto de la Factura
₲ 3.178.650
Nro. Solicitud de Transferencia
60966
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.178.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86235
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.887.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.887.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267310
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional