Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0070293
Monto de la Factura
₲ 2.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.466.847
Retención DNCP
₲ 9.244
Retención IVA
₲ 70.745
Retención Renta
₲ 47.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86235
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.887.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.887.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267310
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional