Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 121.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-95892
Monto Contrato
₲ 121.242.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.298.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.298.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278524
Nombre de la Licitación
Adquisición de antivirus y anti-spam
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional