Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 7.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162017
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.243.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-96432
Monto Contrato
₲ 21.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.858.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.858.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275315
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional