Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 2.329.300
Nro. Solicitud de Transferencia
127282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-96427
Monto Contrato
₲ 43.863.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.713.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.713.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275315
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional