Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 35.184.474
Nro. Solicitud de Transferencia
70964
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.459.794
Retención DNCP
₲ 125.385
Retención IVA
₲ 959.577
Retención Renta
₲ 639.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-103240
Monto Contrato
₲ 544.127.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.455.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.455.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282750
Nombre de la Licitación
Remodelación y Readecuación del edificio destinado al Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional