Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002677
Monto de la Factura
₲ 1.422.380
Nro. Solicitud de Transferencia
63880
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-84975
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.189.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.189.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266018
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo