Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005038
Monto de la Factura
₲ 4.610.365
Nro. Solicitud de Transferencia
156300
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.610.365
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-84975
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.189.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.189.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266018
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo