Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017003
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155563
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVILIBRO S.R.L.
RUC
80047810-0
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-98930
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.895.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.895.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273497
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo