Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002137
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69423
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-96502
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.022.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.022.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273431
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación, Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo