Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.159
Retención DNCP
₲ 6.023
Retención IVA
₲ 46.091
Retención Renta
₲ 30.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-96502
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.022.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.022.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273431
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación, Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo