Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155535
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-96502
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.022.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.022.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273431
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación, Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo