Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-85999
Monto Contrato
₲ 382.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.529.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.529.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266251
Nombre de la Licitación
Servicio de alquileres varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional