Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 79.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.174.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-96643
Monto Contrato
₲ 98.366.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.544.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.544.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional