Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000847
Monto de la Factura
₲ 19.561.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.408.261
Retención DNCP
₲ 68.999
Retención IVA
₲ 533.495
Retención Renta
₲ 533.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
LCO N° 15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-219056
Monto Contrato
₲ 23.287.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.130.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.914.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal