Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005846
Monto de la Factura
₲ 72.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47079
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.010.296
Retención DNCP
₲ 254.920
Retención IVA
₲ 1.971.027
Retención Renta
₲ 1.971.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LCO N° 15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-219076
Monto Contrato
₲ 128.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.860.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.613.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal