Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017577
Monto de la Factura
₲ 16.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.340.922
Retención DNCP
₲ 57.502
Retención IVA
₲ 444.600
Retención Renta
₲ 444.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
LCO N° 15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-219077
Monto Contrato
₲ 22.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.074.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.730.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal